我々は、SAP MMトレーニングコースを続け、このチュートリアルが調達とSAP MMモジュールで最も基本的なプロセスのいずれかの導入と詳細な概要を提供します。 SAP Procure to Pay Process（調達から支払いまでのプロセス）です。 このプロセスは、外部調達プロセスとしても知られています。

SAP Procure to Payプロセスは、会社のために外部ベンダーから材料/サービスを購入する必要がある場合に必要となります。 このプロセスには、購入要求（PR）から始まり、ベンダーへの支払いで終わるすべてのビジネスタスクが含まれます。

このプロセスの開始を決定するイベントは、次のことに関連しています。

Plant Maintenance materials, tools, external resources, services plans to procure all the resources needed to manage Plant Maintenance in a proper way.

Other procurement needs coming from departments of a company.

プロセスを開始するには、購買要求（PR）、企業の各部門で働く人が購入しなければならない商品や資源を指定できる書類を作ることが必要である。 このプロセスは、ベンダーへの支払いが予約された時点で終了する。 以下は、SAPの外部調達プロセスのグラフィカルな概要です。

Overview of SAP Procure to Pay Process

調達部門は、

• A Purchase Order：この場合、最初にRFQ（見積依頼）プロセスが必要です。
• オープン契約：この場合、RFQプロセスに加え、オープン契約と呼ばれる発注書によって購買タスクが確定します。

RFQプロセスは、契約を発行する前に必ず調達部門によって実施されます。

物品受領書は、購買を発注した部門の倉庫が物品の受領量を証明するものであり、サービス記入書はサービスの受け入れを証明するものである。

次のサブプロセス（名前はInvoice Handling）は、請求書をContract Release OrderまたはPurchase Orderと照合するタスクが含まれています。 また、請求書データを契約解除書または発注書データと照合するために必要なタスクも含まれます。例えば、数量や各ポジションごとの値などです。

Transactions in SAP Procure to Pay Process

SAP procure to pay processは、SAP ERPの以下のトランザクションとドキュメントを利用します。

Purchase Requisition

購入要求は、商品（在庫/非在庫）やサービスが必要になった際に発行/作成される内部ドキュメントです。 いくつかのタイプの文書が使用可能です。 SAPシステムは予算の有無など様々なパラメータを自動的にチェックし、主にその値や内部の権限委譲、またその他の技術的パラメータ（品目カテゴリや購買グループなど）に基づいて、要求に対する承認ワークフローを要求します。

How to call this transaction

• SAP Transaction Code: ME51N
• メニューです。 Logistic -> Material Management -> Purchasing -> Purchase Requisition -> Create

Request for Quotation (RFQ)

RFQ はベンダーが不明で複数のベンダーから材料やサービスの見積もりが必要な場合必要となるものです。 これは、購入要請が受信されると起動されるプロセスの完全なセットです。 購買要求の項目は、同じRFQプロセスでグループ化することができます。 ベンダーから見積書を受け取ると、SAPシステムで記録を管理し、RFQドキュメントをQuotationに変更します。 ME41

メニュー。 Logistic -> Material Management -> Purchasing -> RFQ/Quotation -> Request for Quotation -> Create

Open Contract Open Contract はベンダーとある有効期間で合意した価格リストでの一般契約となるものです。 同じ契約を参照して、有効期限が切れるか、未払い金が発生するまで、複数の契約解除注文を生成できます。

このトランザクションの呼び出し方

• SAPトランザクションコード。 ME31K
• メニューです。 Logistic -> Material Management -> Purchasing -> Outline Agreement -> Contract -。> Create

Purchase Order

発注書は顧客からベンダーへ、顧客が合意した価格で単一または複数の材料を購入または受領するという公式文書を作成するものです。 リードタイム/納期、数量、仕様など。 予算コミットメントは自動的に作成される。

このトランザクションの呼び出し方

• SAP Transaction Code: ME21N
• メニューです。 Logistic -> Material Management -> Purchasing -> Purchase Order -。> Create -。> ME21N – Vendor/Supplying Plant Known

Contract Release Order

契約発注は顧客からベンダーへの合意文書で、顧客の意思として合意価格で一つまたは複数の材料を購入するか受領するかを決定するものです。 リードタイム/納期、数量、仕様など、オープンコントラクトを参照しながら作成されます。 予算コミットメントは自動的に作成される。

このトランザクションの呼び出し方

• SAP Transaction Code: ME21N
• メニューです。 Logistic -> Material Management -> Purchasing -> Purchase Order -> ME21Nの作成 – ベンダー/供給工場は既知

Goods Receipt

物品受取りは調達サイクルにおけるステップであり、発注/契約発注を介して発注した実際の物品が会社に届き、要求品質/数量が確認されることです。 商品の品質が必要な基準を満たしている場合、発注書/契約書を参照し、SAPシステムに物品受領のトランザクションが計上される。 このトランザクションは、（入力された材料の）在庫量を変更すると同時に、財務モジュールへの入力は、ベンダーへの支払いに対する在庫の引き落としのために渡されます。 MIGO

メニューです。 Logistic -> Material Management -> Inventory Management -> Goods Movement -> MIGO

Service Entry

購買オーダー/契約解除オーダーの要求したサービスを実際に提供/レンダーしたかを認証するサービスエントリです。 必要なパラメータを含む確認書をサービスエントリーシートに入力し、ワークフローを介して必要なレベルに送られ、確認と最終承認が行われます。

How to call this transaction

• SAP Transaction Code: ML81N
• Menu: Logistic -> Material Management -> Service Entry Sheet -> ML81N Maintain

Invoice Handling

このプロセスは購入のために受け取ったベンダー請求書がSAPシステムに入力するたびに起動されるものです。 これは、財務的な入力や転記が行われておらず、請求書の詳細が記録保持やさらなる承認のためにシステム内に存在していることを意味します。 この段階で、SAP標準システムの「3ウェイチェック」が開始され、受け取った請求書は、価格/数量の正確性について、参照購買発注書および受領書類と自動的に照合されます。 ここで確認された不一致は、差異や係争額として調整することができます。 請求書は、支払いのためにブロックのステータスにすることができます。 SAPシステムで定義されたワークフローによって請求書が承認されると、実際に請求書を計上することができる。 これは通常、企業の買掛金管理部門の担当者が行います。 このプロセスは通常、MMおよびFIモジュールの共同機能と重複しています。

このトランザクションの呼び出し方

• SAPトランザクションコード。 MIRO/MIR7
• Menu: Logistic -> Material Management -> Logistics Invoice Verification -> MIRO/MIR7 Enter Invoice

Payment

ワークフロー経由で請求書が承認されると、請求書は承認されます。 購入サイクルの最後のステップは、ベンダーへの支払いです。 これは、SAPシステムに「自動支払い実行」と呼ばれるトランザクションを入力することで行われます。これは通常、発注書に記載された支払い条件/支払期限に基づいて定期的に起動されます。 支払い実行の結果は、意図したベンダーに対してSAP経由で印刷された小切手になるか、または支払い実行の結果を外部システムにエクスポートして、オンラインバンキングポータルでベンダーへの支払いが電子的に転送されるようになります。 何かご質問やご意見がありますか？ 我々は、以下のコメント欄であなたのフィードバックを聞くのが大好きです。 私たちにとって大きな助けとなるでしょうし、うまくいけば、私たちの無料のSAP MMチュートリアルの改善であなたのために対処できることです。